北京3月21日訊今日，新疆寶地礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶地礦業(yè)”，601121.SH）打開(kāi)漲停，截至收盤(pán)報(bào)10.89元，跌幅2.51%，成交額15.50億元，振幅19.96%，換手率71.73%，總市值87.12億元。此前該股連續(xù)7個(gè)交易日漲停。

寶地礦業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為鐵礦石的開(kāi)采、選礦加工和鐵精粉銷(xiāo)售。公司經(jīng)營(yíng)范圍為巖石礦物測(cè)試；礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)及加工；房屋租賃；礦業(yè)投資；礦產(chǎn)品、鋼材的銷(xiāo)售。

截至上市公告書(shū)刊登日，公司股東寶地投資持有寶地礦業(yè)28,200.00萬(wàn)股，持股比例為35.25%，為寶地礦業(yè)控股股東。新疆國(guó)資委持有新礦投資集團(tuán)100.00%的股權(quán)，為新礦投資集團(tuán)控股股東。新礦投資集團(tuán)通過(guò)寶地投資、金源礦冶合計(jì)間接持有寶地礦業(yè)42,000.00萬(wàn)股，持股比例為52.50%，為寶地礦業(yè)間接控股股東。同時(shí)，新疆國(guó)資委通過(guò)凱迪投資、國(guó)有基金、金投資管分別間接控制公司2.94%、1.84%、0.74%的股權(quán)。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，新疆國(guó)資委通過(guò)新疆地礦投資集團(tuán)、凱迪投資、國(guó)有基金、金投資管合計(jì)控制公司58.02%的股權(quán)，系公司的實(shí)際控制人。

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寶地礦業(yè)于2023年1月12日首發(fā)過(guò)會(huì)，證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2023年第6次發(fā)審委會(huì)議提出詢問(wèn)的主要問(wèn)題：

1、2019年4月至2020年6月,發(fā)行人松湖鐵礦因劃定黑蜂保護(hù)區(qū)暫停鐵礦開(kāi)采,恢復(fù)后經(jīng)詳查儲(chǔ)量大幅增加,截至2021年末松湖鐵礦保有資源儲(chǔ)量占比約97%。請(qǐng)發(fā)行人代表:(1)說(shuō)明發(fā)行人申報(bào)IPO前對(duì)松湖鐵礦進(jìn)行詳查且保有資源儲(chǔ)量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)和品位提升的原因,核準(zhǔn)開(kāi)采規(guī)模沒(méi)有相應(yīng)大幅增加的原因及合理性,采礦規(guī)模與儲(chǔ)量的匹配關(guān)系是否與同行業(yè)一致;(2)說(shuō)明松湖鐵礦補(bǔ)充詳查的背景、原因和具體過(guò)程,由關(guān)聯(lián)方開(kāi)展勘查工作是否獨(dú)立可信;補(bǔ)充詳查報(bào)告作為資源儲(chǔ)量的依據(jù)是否合規(guī),是否存在開(kāi)采后發(fā)現(xiàn)實(shí)際儲(chǔ)量與詳查結(jié)果存在較大差異的風(fēng)險(xiǎn);(3)說(shuō)明現(xiàn)有的探礦權(quán)是否可能轉(zhuǎn)換成采礦權(quán),現(xiàn)有探礦權(quán)和采礦權(quán)的礦區(qū)是否位于“生態(tài)保護(hù)紅線”范圍之內(nèi);(4)結(jié)合目前儲(chǔ)量的可開(kāi)采年限及未來(lái)擬新取得的采礦權(quán)及礦山情況,說(shuō)明是否存在可開(kāi)采量發(fā)生重大不利變化的風(fēng)險(xiǎn),相關(guān)信息披露是否充分;(5)結(jié)合相關(guān)資源儲(chǔ)量及資質(zhì)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較情況,說(shuō)明發(fā)行人核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源,持續(xù)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)盈利能力是否存在重大不確定性。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)與過(guò)程,并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

2、鄯善紅云灘為發(fā)行人與八一鋼鐵各持50%股份的合營(yíng)企業(yè)。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)自鄯善紅云灘采購(gòu)鐵礦石數(shù)量與其向八一鋼鐵及其控制的企業(yè)銷(xiāo)售鐵精粉是否具備匹配關(guān)系,向鄯善紅云灘采購(gòu)鐵礦石價(jià)格與八一鋼鐵采購(gòu)鐵精粉價(jià)格掛鉤聯(lián)動(dòng)的合理性;(2)向鄯善紅云灘采購(gòu)鐵礦石單價(jià)變動(dòng)與市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相反的原因與合理性,是否存在未按合同約定及時(shí)調(diào)整價(jià)格的情形;(3)與八一鋼鐵間業(yè)務(wù)模式的商業(yè)合理性、是否存在交易不公允及利益輸送的情況。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)與過(guò)程,并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

3、請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)不同子公司選礦廠鐵精粉的成本及單位成本存在差異的原因及合理性;鐵精粉單位生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售成本波動(dòng)較大的原因及合理性;(2)產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)及其變化情況與同行業(yè)可比公司是否存在明顯差異;(3)單噸鐵礦石平均運(yùn)費(fèi)持續(xù)下降的原因與合理性;2021年?duì)I業(yè)收入增加情況下運(yùn)輸費(fèi)用大幅下降的原因及合理性;(4)主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率波動(dòng)較大且與同行業(yè)可比公司變動(dòng)趨勢(shì)不一致的原因及合理性;(5)成本與收入是否匹配,是否存在控股股東、實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方或其他利益相關(guān)方代為承擔(dān)成本費(fèi)用的情形。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)與過(guò)程,并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

寶地礦業(yè)于2023年3月10日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為200,000,000股，均為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓?zhuān)l(fā)行價(jià)格為4.38元/股。寶地礦業(yè)的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為陳國(guó)飛、羅敬軒。

寶地礦業(yè)本次發(fā)行募集資金總額87,600.00萬(wàn)元；扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后，募集資金凈額為81,444.81萬(wàn)元。寶地礦業(yè)于2023年2月24日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金81,444.81萬(wàn)元，分別用于新疆天華礦業(yè)有限責(zé)任公司松湖鐵礦150萬(wàn)噸/年采選改擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次公司公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額（不含稅）為6,155.19萬(wàn)元。其中，申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司獲得承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用4,169.81萬(wàn)元。

2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司的營(yíng)業(yè)收入分別為59,177.55萬(wàn)元、68,752.00萬(wàn)元、91,828.39萬(wàn)元、46,102.78萬(wàn)元；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為11,576.87萬(wàn)元、15,470.73萬(wàn)元、24,949.81萬(wàn)元、12,643.77萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別為7,565.02萬(wàn)元、10,533.61萬(wàn)元、27,170.97萬(wàn)元、12,667.57萬(wàn)元。

2019年至2022年1-6月，寶地礦業(yè)銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為64,382.72萬(wàn)元、52,262.69萬(wàn)元、94,544.89萬(wàn)元、57,319.02萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為20,879.17萬(wàn)元、3,966.40萬(wàn)元、29,435.35萬(wàn)元、33,373.35萬(wàn)元。

2022年，寶地礦業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入76,060.93萬(wàn)元，同比減少17.17%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)22,670.53萬(wàn)元，同比減少17.65%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)20,011.15萬(wàn)元，同比減少19.79%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)20,141.10萬(wàn)元，同比減少25.87%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為45,222.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)53.63%。

公司預(yù)計(jì)2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入為16,619.06萬(wàn)元至17,282.77萬(wàn)元，同比下降18.09%至14.82%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)3,370.36萬(wàn)元至3,820.29萬(wàn)元，同比變動(dòng)-10.66%至1.27%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為3,397.41萬(wàn)元至3,847.34萬(wàn)元，同比變動(dòng)-11.68%至0.02%。